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Número da nota de Empenho	27004
Data de emissão	27/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.250,00
Valor Liquidado	R$ 1.250,00
Valor Pago	R$ 1.250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132788**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	64.771.650 FRANCIELTON MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***716500001**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, 64.640-000
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000022	29/01/2026		26		1.250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000001	0000022	02/02/2026	1.250,00